พนักงานจัดซื้อ

1. การจัดซื้อ 
 - รับเอกสารใบขอซื้อ (Purchase Requisition) จากแผนกผู้ขอซื้อ ตรวจสอบรายละเอียดและ
 ความถูกต้องของอำนาจผู้อนุมัติขอซื้อ และพิจารณาเลือกผู้ขาย
 - ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคา
 - บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อใน Purchase Book
 - จัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ด้วยโปรแกรมช้าง ทางผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อเซ็นต์อนุมัติ และ ส่งต่อ
 ให้ทางกรรมการผู้จัดการ เซ็นอนุมัติ
 - ส่งเอกสาร (Purchase Order) ให้ผู้ขาย
2. การทำเอกสารรับวัตถุดิบ 
 - ประสานงานและติดตามผลการส่งมอบสินค้าของผู้ขาย
 - รับใบกำกับภาษีพร้อมรายงานการรับวัตถุดิบและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากหน่วยคลังวัตถุดิบ 
 บันทึก ข้อมูล วันที่ส่งวัตถุดิบ / เลขที่ใบกำกับภาษี / รายละเอียดวัตถุดิบ / เลขที่รายงานการรับวัตถุดิบ 
 ลงใน Purchase Book 
 - แยกเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order) / ใบขอซื้อ (Purchase Requisition) / ใบกำกับภาษี
 รายงานการรับวัตถุดิบและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ต้นฉบับจัดเก็บที่แผนกจัดซื้อ ยกเว้น ใบกำกับภาษี
 ให้เก็บเป็นสำเนา ส่งสำเนาให้แก่ผู้ขอซื้อและฝ่ายบัญชี/การเงิน 
 - ประสานงาน กับแผนกผู้ขอซื้อ ในกรณีที่วัตถุดิบ มีปัญหา หรือไม่ตรงตามเงื่อนไข พร้อมทั้ง ประสานงาน
 กับ ทางผู้ขายเพื่อขอเปลี่ยนวัตถุดิบ หรือส่งคืนวัตถุดิบ